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西藏自治区外事侨务办公室2017年度部门决算 发布时间:2018-08-24 12:43:42

 

 

 西藏自治区外事侨务办公室2017年度部门决算

 

 

2018823日

 

 

目  录

 

第一部分  西藏自治区外事侨务办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区外事侨务办公室2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏自治区外事侨务办公室2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释


第一部分

 

西藏自治区外事侨务办公室概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区外事侨务办公室2017年度部门决算编制范围的单位一个,无二级单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区外事侨务办公室是自治区人民政府组成部门,属独立核算单位,主要履行下列职责:

配合国家总体外交,贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规及自治区关于外事侨务工作的决策和部署,为我区经济社会发展和政治局势稳定服务;统一归口管理全区的外事涉外工作;研究制定我区外事侨务工作规划及外事法规、政策、规章制度和规范性文件;负责外国和其他重要外宾访藏的组织接待;外国驻藏领馆管理及处理各类涉外案件;负责边界管理事务和涉港澳事务;负责全区民间对外交往工作;对我区外事侨务干部和涉外人员进行对外政策和外事涉外知识教育培训;指导、监督、检查全区其它部门的涉外活动;负责我区因公出国和赴港、澳人员的审批及报批、发证和签注工作;开展港、澳工作调研等。

 

(二)部门机构设置。

西藏自治区外事侨务办公室内设10个职能处室,包括:综合处(政工人事处)、政策法规处、边界事务处、领事与出国处、礼宾接待处(新闻文化)、涉外安全处、友城友协处、侨务处、港澳事务处、邻国事务处,下设外事服务中心、自治区外事翻译室、区电子护照制证中心3个事业单位。


第二部分

西藏自治区外事侨务办公室2017年度部门决算表

(详见附表1-8)


 

第三部分

西藏自治区外事侨务办公室2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年度一般公共预算收入总计3871.67万元,其中:本年收入3377.40万元,年初结转和结余494.27万元。

2017年度一般公共预算支出总计3581.24万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度一般公共预算总收入3377.40万元,其中:社会保障和就业收入346.13万元。年初结转和结余494.27万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出(类)2017年度决算3581.24元,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)3581.24元,行政运行(项)3581.24元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算支出总计3581.24元,其中:其中:基本支出3200.57万元;项目支出380.67万元

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算支出中,基本支出占总支出的89.37%;项目支出占总支出的10.63%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算支出总计3581.24元,其中:其中

“人员经费”1906.60万元,占总支出的53.24%;

“日常公用经费”1293.97万元,占总支出的36.13%;

“行政事业类项目”380.67万元,占总支出的10.63%。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 西藏自治区外事侨务办公室2017年“三公”及相关经费

情况表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

备  注

合  计

60.92

79.67


1.因公出国(境)费

0

21.42


其中:(1)因公出国(境)团组数


7


      (2)因公出国(境)团人数


10


2.公务接待费

9.05

9


其中:(1)公务接待的批次


7


        (2)公务接待的人数


10


3.公务用车经费

51.87

49.25


其中:(1)公务用车运行维护费

51.87

49.25


  (2)公务用车购置数




  (3)公务用车保有量


14


2017年西藏自治区外事侨务办公室财政拨款“三公”经费决算总额79.67万元,其中:因公出国(境)费支出21.42万元,公务接待费支出9万元,公务用车购置及运行维护费支出49.25万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少94.2万元,减少的主要原因如下:

(一)因公出国(境)费

2017年西藏自治区外事侨务办公室因公出国(境)团组7次,出国(境)10人。实际发生因公出国(境)费21.42万元,比2016年决算减少74.74万元。主要原因是因公出国(境)人数减少。

(二)公务接待费

2017年西藏自治区外事侨务办公室共执行公务接待7批次,10人,接待费开支9万元。公务接待费比2016年决算减少16.84万元,主要因接待外宾团队减少。

(三)公务用车经费

2017年西藏自治区外事侨务办公室未购置公务用车,年末公务用车保有量14辆,公务用车购置及运行维护费49.25万元。其中:购置费0万元;运行维护费49.25万元,比2016年决算减少2.62万元,同比下降5%。主要原因是我办积极贯彻落实“三公”经费的严格要求,严格控制我办车辆相关经费使用,且车辆保有量减少,故公务用车经费有所下降。

    六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计3581.24万元。其中,基本支出3200.57万元,一般行政管理项目支出380.67万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2017年度政府采购总额86万元,其中:电子护照运行维护30万元,网络运行维护56万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西藏自治区外事侨务办公室共有车辆14辆,其中,省(部)级领导用车2辆、一般公务用车12辆。

九、预算绩效情况说明

(一)完善组织机制,明确工作目标

健全绩效管理工作领导小组,组织修订完善绩效管理工作制度、制定绩效管理工作方案结合我办工作实际,把管理、执行、监察各环节中的效能效率的成果转化,作为促进财政预算工作的重要手段。

(二)加强制度落实,提高效能工作质量

在预算执行的过程中不断完善制度规定,规范工作流程,对预算执行进度进行严格的把控。做到预算执行有标准有步骤、有时限、有成效。切实完成预算的要求和所要达到的具体目标。

(三)加强行政效能,提高工作效率

为加强绩效管理工作,按预算标准认真核准所有支出,严格履行预算标准要求,加大预算执行力度,加强预算执行的监督。

十、重点、重大项目信息

2017年西藏自治区外事侨务办公室无重点、重大项目。

 

第四部分 名词解释

 

 

一、 财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、 一般公共服务:反映提供一般公共服务的支出。

三、 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、 机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件2:部门决算公开明细表.xls

 


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